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            地址:廣西南寧市龍亭路8號;星湖路南一里一巷12號
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            學校公告
            廣西質量技術工程學校2021年部門預算公開
            2021-03-01 11:17:10  來源:>  瀏覽:

             

             

            廣西質量技術工程學校2021年部門預算公開

             

             

             

            第一部分:部門概況

            一、  主要職能

            二、  機構設置情況

            第二部分:廣西質量技術工程學校2021部門預算情況說明

            一、  部門收支預算情況說明

            二、  部門收入預算情況說明

            三、  部門支出預算情況說明

            四、  財政撥款收支預算情況說明

            五、  一般公共預算支出情況說明

            六、  一般公共預算基本支出情況說明

            七、  一般公共預算“三公”經費情況說明

            八、  政府性基金預算情況說明

            九、  其他重要事項情況說明

            第三部分:名詞解釋

            第四部分:廣西質量技術工程學校2021部門預算報表

            一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

            二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

            三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

            四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

            五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

            六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

            七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

            八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第一部分:部門概況

            、主要職能

            廣西質量技術工程學校為自治區市場監管局的直屬二層事業機構,主要職能是:

            1. 產品質量監督檢驗專業及相關專業的中職學歷教育;

            2. 本系統及相關人員的質量、計量、標準化培訓工作。

            2021年主要工作任務是:

            1.進行產品質量監督檢驗專業及相關專業的中職學歷教育;

            2.抓好本系統及相關人員的質量、計量、標準化培訓工作;

            3.開展各種質量技術等級工人的考證、培訓工作;

            4.開展企業首席質量官培訓工作;

            5.積極籌備中職升高職的各項準備工作。

            二、機構設置情況

            廣西質量技術工程學校主要負責培養質量技術監督、產品質量監督檢驗方面的人才及儲備力量,學校內設機構:辦公室、學工部、教務部、培訓部、后勤部、新校區籌建辦、產教融合辦。共1個預算單位。

             

            第二部分:廣西質量技術工程學校2021部門預算情況說明

            一、部門收支總體情況說明

               2021年收支總預算1650.89萬元,同比減少13.17萬元,同比降低0.8%。收入包括:一般公共預算收入、事業單位經營收入、上年結轉結余;支出包括:教育支出、科學技術支出、衛生健康支出、住房保障支出。降低主要原因為學校在職人員減少,相應人員開支減少。

            二、部門收入總體情況說明

            2021年收入總預算1650.89萬元,同比減少13.17萬元,同比降低0.8%。其中:一般公共財政預算撥款1501.55萬元,同比減少91.46萬元,降低6.09%。事業單位經營收入91萬元,同比增加91萬元,增加100%。

            三、部門支出總體情況說明

            2021年支出總預算1650.89萬元,基本支出535.78萬元,占支出總預算32.45%,同比減少21.22萬元,降低3.96%;項目支出1115.11萬元,占支出總預算的67.55%,同比增加8.05萬元,增長0.72%。

            1.按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

            1)一般公共服務支出0萬元,占支出總預算0%,同比減少185萬元,降低100%。

            2)教育支出1542.95萬元,占支出總預算的93.46%,同比增加178.48萬元,增長11.57%。

            3)社會保障和就業支出59.69萬元,占支出總預算的3.62%,同比減少4.27萬元,降低7.15%。

            4)醫療衛生與計劃生育支出18.40萬元,占支出總預算的1.11%,同比減少0.25萬元,降低1.36%。

            5)住房保障支出29.85萬元,占支出總預算的1.81%,同比減低2.13萬元,降低7.14%。

            2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

            1)基本支出預算。

            基本支出535.78萬元,占支出總預算32.45%,同比減少21.22萬元,降低3.96%。其中:工資福利支出368.28萬元,商品和服務支出92.56萬元,對個人家庭補助支出74.94萬元。

            2)項目支出預算。

            項目支出1115.11萬元,占支出總預算的67.55%,同比增加8.05萬元,增長0.72%。

            四、財政撥款收支總體情況說明

            2021年財政撥款收支總預算1501.55萬元(自治區經費撥款1413.82萬元、中央補助87.73萬元),同比減少91.46萬元,降低6.09%。收入包括經費撥款1501.55萬元;支出包括教育支出1413.51萬元;社會保障和就業支出39.79萬元;醫療衛生與計劃生育支出18.4萬元;住房保障支出29.85萬元。

            五、一般公共預算支出情況說明

            2021年部門支出預算1501.55萬元,基本支出預算492.74萬元,占支出總預算32.82%,同比減少18.27萬元,降低3.71%;項目支出預算1008.81萬元,占支出總預算67.18%,同比減少73.19萬元,降低7.26%。

            (一)按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

            教育支出1413.51萬元,占支出總預算94.14%,同比增加93.77萬元,增長6.63%;社會保障和就業支出39.79萬元,占支出總預算2.65%,同比減少2.85萬元,降低7.16%;醫療衛生與計劃生育支出18.4萬元,占支出總預算1.23%,同比減少0.25萬元,降低1.36%;住房保障支出29.85萬元,占支出總預算1.99%,同比減少2.13萬元,降低7.14%;一般公共事務支出0萬元,占支出總預算的0%,同比減少180萬元,下降100%。

            (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

            1.基本支出預算

            基本支出預算492.74萬元,占支出總預算32.82%,同比減少18.27萬元,降低3.71%。

            2.項目支出預算

            項目支出預算1008.81萬元,占支出總預算67.18%,同比減少73.19萬元,降低7.26%。

            六、一般公共預算基本支出情況說明

            基本支出預算492.74萬元,占支出總預算32.82%,同比減少18.27萬元,降低3.71%。其中:

            (一)按經濟分類科目分為

            工資福利支出預算338.49萬元,占基本支出預算68.70%,同比減少24.19萬元,下降7.15%。

            商品和服務支出預算92.56萬元,占基本支出預算18.78%,同比增加3.07萬元,增長3.32%。

            對個人和家庭的補助支出預算61.69萬元,占基本支出預算12.52%,同比增加2.85萬元,增長4.62%。

            (二)按經費類別分為:

            人員經費400.18萬元,占基本支出預算81.22%,同比減少21.34萬元,下降5.33%。主要包括:基本工資、績效工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

            公用經費92.56萬元,占基本支出預算18.78%, 同比增加3.07萬元,增長3.32%。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經費、退休人員公用經費、其他商品和服務支出。

            七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

            2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2.96萬元,同比減少0.23萬元,同比下降7.77%。減少的原因是牢固樹立過緊日子思想,壓減一般性支出的要求嚴格控制支出。其中:

            (一)因公出國(境)經費預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

            (二)公務接待費預算0.95萬元,同比減少0.05萬元,減少5%。

            (三)公務用車費預算2.01萬元,同比減少0.18萬元,降低8.22%。其中:公務用車運行維護費預算2.01萬元,同比減少0.18萬元,降低8.22%。

            八、政府性基金預算支出情況說明

            廣西質量技術工程學校2021年無政府性基金預算。

            九、其他重要事項情況說明

            (一)事業單位相關運行經費安排情況說明

            廣西質量技術工程學校2021年事業運行經費972.98萬元,同比減少57.83萬元,下降5.61%。其中:人員經費支出664.32萬元,商品和服務支出308.66萬元。主要用于學校為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定基本工資和績效工資等人員經費支出,按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)、勞務費、工會經費、退休人員公用經費等日常公用經費支出。按財政預算統一規定標準發放學生伙食補貼等。事業運行經費下降的原因:2021年在職人員人數減少,相應人員經費支出減少。。

            (二)政府采購預算安排情況說明

            2021年政府采購預算448.74萬元,其中一般公共預算撥款采購357.54萬元,經營收入91萬元,上年結余0.2萬元。

            政府集中采購預算74.77萬元,占政府采購預算16.66%;分散采購預算373.97萬元,占政府采購預算83.34%。

            (三)國有資產占用情況說明

            廣西質量技術工程學校2021年車輛編制數2輛,編內車輛實有數2輛,其中:其他車2輛。

            (四)重點項目預算績效目標等情況說明

            廣西質量技術工程學校2021年部門預算共有1200萬元以上項目實行預算績效評價,涉及一般公共預算安排預算績效目標情況資金280.4萬元,占預算支出總預算的25% (詳見附表) 。

             

            第三部分:名詞解釋

            一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

            二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

            三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

            五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

            七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的個人所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

            八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            十一、經營支出:是指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十三、日常運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

             

            第四部分:廣西質量技術工程學校2021部門預算報表

            一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

            二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

            三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

            四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

            五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

            六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

            七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

            八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

            上述報表詳見附件。

             

            附件:1.2021年部門預算公開表
            附件:2.廣西質量技術工程學校2021年績效目標公開表

             

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